平成29年3月21日付答申 第8期行財政問題審議会答申 | 立川市

効果的

行政経営

の構築

い

答

申

成

29

3

答申

あ

自治体

行

政

巻

状況

近

厳

増

い

少子高齢

や

非

規

用

格差

貧困

大

社会保

中心

新

行政需要

絶え

い

長期経

停滞や消費税引

税収確保

延期

源

経営資源

限

い

既存

業

維持

新規需要

対応

い

能

時代

来

い

立川市

2015(

成

27)

度

初

度

第

長期総合計画前期基本計画

び行政経営計画

基

以

経営

視点

立

行

政改革

進

持続

能

自立

自治体経営

目指

組

い

あ

う

動

11

効果的

行政経営

構築

い

立川市長

本審議会

諮問

審議会

８回

会議

開

催

様々

視点

議論

2016(

成

28)

８

中間

経

答申

本答申

大

部

占

行政評価

課

立川市

多

自治体

共通

あ

本市

以前

検討

組

必

奏

い

い部

あ

本答申

委員

知見

寄

合い

建前論

い

実効性

あ

提言

視

あ

考え方

わ

提言

活

用

い行

政運営

実現

期待

最

積極的

審議

参

充実

議論

行

い

い

委員

皆

あ

感謝

申

い

2017(

成

29)

21

日

立川市行

政問

審議会

目 次

答申 あた

目次

諮問の背

市を取 巻 状況 課題 人口推移や人口構成の状況 公共施設老朽化の状況 財政状況

現在の行財政運営の取組状況 前期基本計画の基本方針 行政経営計画の取組方針

現在の行政経営 お 課題 行政評価、予算編成 お 課題 組織編成、定員管理 お 課題

効果的 行政経営 の方向性 基本的 考え方

行政評価制度の見直し 現行制度の特徴 課題

行政経営 求 行政評価の役割

評価体系 10

Ｐ Ａサ の 効活用 11

行政評価 対す 職員 ンセン の確保 11

行政評価 予算編成の連動 12

予算編成方式 12

行政評価 予算編成の ュ 13

行政評価 予算編成の役割 担 13

評価事業 予算事業の整合 14

予算査定 活用 設計 14

適 指標設定 14

事務事業の相対評価 15

行政評価 組織編成 定員管理の連動 16

施策 事業の体系 組織の整合 16

実従事時間や人的コ の可視化 16

効果的 行政経営 の構築 向 17

効果的 行政経営 の 17

行政経営 構築 向 た ッ 18

す 取 組 事項 18

後期基本計画策定 合わせ 取 組 事項 18 評価制度見直しの進展や行財政を取 巻 状況を見 取 組 事項 19

資料編 20

政策体系一覧 20

施策マネ ン 24

事務事業マネ ン 26

審議経過 28

諮問の背

成27 11 26日 立川市長 効果的 行政経営 構築 い 諮問

本審議会 立 背 社会保 関連経費 増大や公共施設

維持 管理 要 経費 増大 政収支試算 源 足 厳 い行 政 運営 予測 状況 あ

答申 あ 概要 市 説明 沿 振 返

市を取

巻

状況

課題

人口推移や人口構成の状況

市 人口 成 27 度 迎え いう第 長期総合計画策定時 成

27 度 予測 増 続い い 長期的 ゆ や 減少 予測

い

65歳以 老 人口 2015( 成27) 41,142人 2040( 成52) 53,663人

大幅 増 老 人口 割合 23.0％ 33.5％ 予測 い 一方 15 歳～64歳 生産 齢人口 14歳以 少人口 い 人数 割合 減少 い

予測 い 図表

人口減少や少子高齢 進展 地域コ ュ 衰退や地域経 地域産業 縮 面 市民生活や市政 影響 及 政面 生産 齢人口 減少 伴う個人市民税 減少 社会保 関連経費 増 等 政収支 厳 等 影響 予測 い

公共施設老朽化の状況

立川市 公共施設 建築物 築30 以 老朽 施設 全体 約 占

今 維持 保全 費用 増大 い 予測 い 他 路や 水

人口 人 比率 ％ 人口 人 比率 ％ 人口 人 比率 ％

H 174,458 22,594 13.0 117,082 67.1 34,782 19.9

H 179,090 22,423 12.5 115,525 64.5 41,142 23.0

H 181,554 22,458 12.4 115,874 63.8 43,222 23.8

H 177,220 20,993 11.8 111,696 63.0 44,531 25.1

H 174,592 19,700 11.3 109,517 62.7 45,375 26.0

H 170,738 18,438 10.8 105,463 61.8 46,837 27.4

H 165,837 17,515 10.6 98,707 59.5 49,615 29.9

H 160,260 16,685 10.4 89,912 56.1 53,663 33.5

歳 老 人口 日時点

総人口 人

実 績 値

推 計 値

～ 歳 少人口 ～ 歳 生産 齢人口

図表 齢 区 別人口の推計

ン 資産 い 老朽 進 市民 全 心 確保 公共施設 適 維持 保全 い 必要 あ 図表

う 課 対 市 成23 度 公共施設白書 成24 度 公共施設保全計 画 成26 度 公共施設あ 方方針 定 成28 度 公共施設再編計画 策定

組 公共施設 総コ 削減 向 考え方 示

実施 公共施設 経費 市 政 大 担 い 見込

財政状況

う 背 社会保 関連経費や公共施設 維持 要 投資的経費 増大 通会計 歳出 成22 以降 増 傾向 い 一方 通会計 歳入 い 国庫 都支出金 増等 成22 度以降 増 傾向 あ 歳入 根幹

市税収入 い 推移 い 立川市 市税収入 法人市民税 占 割合 大 気 変動 や い 特徴 い 成26 度 第一 学校建替 工 や区画整理 業 清算等 い 歳入 歳出 増大 い 図表

政状況や今 社会経 状況 踏 え 図表 う 政収支見

通 試算 い

見通 現在 状況 推移 成31 度 18.9億 源 足

予測 い 行 政改革 組 進 効率的 効果的 持続

能 行 政運営 実現 急務 い

図表 公共施設老朽化の状況

単位： 百万円

H 度 H 度 H 度 H 度 H 度

38,295 37,613 37,845 38,026 38,293

100 100 100 100 100

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6,429 6,514 6,580 6,651 6,728

44,824 44,227 44,525 44,777 45,121

人件費 10,273 9,514 9,464 9,715 9,808

扶助費 6,859 7,131 7,418 7,720 8,039

公債費 3,813 4,123 4,259 4,255 3,981

24,055 24,407 24,584 24,726 25,184

45,000 45,175 45,725 46,416 47,012

△ △ △ △ △

行政経費 合計 差引

区分

歳入

歳出 市税

益事業 入 繰入金 地方債

入 合計 義務的

経費

図表 通会計歳入 歳出の推移

図表 財政収支の見通し 成27～31 度

現在の行財政運営の取組状況

前期基本計画の基本方針

現在 立川市 第 長期総合計画前期基本計画 計画期間： 成27 度～31 度 以 前期基本計画 いう 基 市政運営 進 い 基本計画 人口 構造 変 社会保 関連経費 増大や 都市 ン 含 公共施設老朽 対応 今 厳 増 い 政状況 踏 え 行 政改革 組 進 将来 わ

必要 施策 展開 持続 能 行 政運営 転換

い

実現 向 行 政運営 基本方針 い 市民 協働

推進 第一 掲 い 行政評価 効果的 活用や組織 効率 適 定員管理

政規 視 政運営 前期基本計画 進捗管理 組 い

行政経営計画の取組方針

前期基本計画 掲 行 政運営 一層推進 具体的 組 方向性 示 計画 行政経営計画 計画期間： 成27 度～31 度 あ 中 政

健全性確保 向 政指標 目標値 掲 組 柱 効率的 効

果的 行政経営 構築 挙 い

行政評価制度 基本 評価結果 予算編成や組織編成 定員管理 連動 効率的 効果的 行 政運営 推進 目指 あ

予算や組織 定員 見直 い 各部署 要望 意見 約 形

進 い 行政評価 活用 実績や評価 検証 基 数値等 活用 行 政 運営 確立 目指 い 図表

図表 行政経営 の

現在の行政経営

お

課題

行政評価、予算編成 お 課題

現行 行政評価 予算編成 連動性 い 予算要求 行政評価 結果 期待 成果水準 目指 観点 行わ 要求 行政評価 知見 生

い い あ 厳 い 政状況 い 新 業

予算配当 困難 い

組織編成、定員管理 お 課題

立川市 組織編成 い 各部署 改 提案 基 庁 検討委員会 検討 い 実 提案 業務 増 予測 基 組織 大 要望

多 業終了や業務 減少 伴う組織縮 提案 見 い

様 定員管理 い 業務多忙 いう抽象的視点 増員要求 多 業終 了や業務 減少 伴う定員削減 提案 見 い

う 立川市 行政経営計画 掲 行政評価 連動 予算編成 組織編

効果的

行政経営

の方向性

基本的

考え方

近 市 政 巻 状況 歳入 大 伸び 期待 い一方 人口構造 変

や都市 ン 含 公共施設 老朽 以 政 担

い 予測 状況 い う 民 高

や多様 合わ 全方 的 サ 充 続 い 状況 い

意味

現在 行 政運営 図表 示 う 経 厚生 効率性 観点 踏 え

投入 費用 得 便益 析 予算や人員 限 資源

う 配 市民 最大 利益 断 必要性

効果 高い施策や 業 見極 資源配 い 必要 局面 迎え い

目指 行政経営 限 資源 大 サ 市民 提

供 費用対効果 視点 視 あ 投入 費用 対

見合う成果 得 い 業 い 見直 行い 高い効果 期待 業 資源配 転換 い 必要 あ

既存 業 廃 や縮 い 見直 い 益者 存在や担当部門 使

命感 費用対効果 視 断 進 い 実態 あ 行

政経営 個々 業 評価 あ 主観的 感覚的 断

定 的 析 視 客観的 あ

行政評価制度の見直し

現行制度の特徴 課題

現行 行政評価制度 務 業 目的妥当性や 効性 成果向 余地等 観点 評

価 行わ い 効率性 い 業単体 コ 行 い

他 業 相対的 比較やコ あ 成果 伸び コ 対 目標水準 適 あ 等 資源配 根 観点 定 的 科学的 析 行わ い い

現行制度 特徴 市民満足度向 目的 目標管理型 行政評価

言う 施策 成果指標 市民満足度や 類 多 見

務 業評価 施策 成果向 視 考え方 い う

基本設計 現行制度 市民満足度 向 寄 い 考え 市民

満足度 限 定 恒常的 行政サ 向 求 傾向 あ

予算規模 増大 や い制度 あ 言え 市民満足度 市

組 以外 要因 あ 行政評価 指標 課 あ 面

あ

資源配 活用 視 課 対応 現在 サ 提供

伴う費用 面 意識 費用対効果 観点 点 移 制度 見直 い 必要 あ 市民全体 大 便益 提供 観点 サ 利用者 満足度 納税者 立場 見 満足度 即 費用対効果 い 意識 必 要 あ

行政経営 求 行政評価の役割

今回構築 目指 行政経営 予算編成 中心 組織編成 定員管理 い

厳 い 政状況 対応 資源配 活用 点 置い あ 基本

行政評価制度 う 目的 対 効 い 求

一般 行政評価 予算 連動 理 者 交え 庁 行政評価 検討会議 決定

や 全庁的 経営方針 策定 部長 部 組 方針 策定

点的 組 施策や 点的 組 務 業 見直 務 業等 明

予算編成 参考 形 行わ 多い 施策や 業 点 い

政策的 断 ン 行わ 多い 所管部署 本来的 所管

業 成果向 目指 あ 必 行政評価 通 行わ

一方 廃 や縮 い 業見直 い 積極的 行わ 少 い 資源配 主 目的 行政経営 基本 行政評価 置付 場合 業見直

時 客観的 析 根 役割 視 あ

行政評価 資源配 活用 基本計画 進行管理や市民等 説明

責任 果 役割 あ 資源配 活用 基本的 目的 他 目

評価体系

現行 行政評価制度 前期基本計画 政策体系 基 評価 行わ い 基本 計画 政策体系 政策 本 － 施策 37本 － 基本 業 110本 － 務

業 約900本 度 改廃あ 構成 い 基本 業 現基本計画 新

設 概念 施策 務 業 明確 主 目的 い

図表 P20 政策体系一覧

う ネ ン 評価表 作成 い 施策 務 業 段階

い P24施策マネ ン 、P26事務事業マネ ン

基本 業 い 施策 ネ ン 中 指標 把握 行 い 個 ネ ン 作成 い い 指標 面 基本 業 施策及び 務 業

連結 い い う 評価制度 基本 業 視

効 機能 い 言え い

施策 務 業 やや遠 範 い 施策 ベ 務 業

献度や優 度 評価 課 あ 現在 基本 業評価 点 置 評価

強 務 業 見直 評価制度

効 機能 考え

前期基本計画 基本 業 施策 基本方針 定 行政評

価 過程 施策 関係課 実施 施策 会議 い 基本 業 ベ 中

心 議論 展開 業務 単 基本 業 役割 期待 い 見

行政評価 基本計画 進行管理 役割 あ 基本 業評価 充

実 効 考え

行政評価 持 目的 対応 いう観点 例え 施策評価 い

政策的 断 含 や 市民 見 や 定性的 容 残 説

明責任 果 役割 視 務 業評価 施策や基本 業 目的実現 向

務 業 献 相対的 評価 基 客観的

評価 目的 応 対応 能 評価体系 あ 方 検討 あ

Ｐ Ａサ の 効活用

現行制度 評価結果 施策や 務 業 今 方針 示

記載 容 評価 色合い 薄 一般的 容 留 い 行政評価 成果物

度 予算編成方針 基本 経営方針 置 い 容

総花的 点 組 項 挙 行政評価 通 策定

いう説得力 い

行政評価 課 明 対策 う 組 必要 出

Ｐ Ａサ 効 活用 務 業及び基本 業

成果指標 毎 目標値 定 必要 あ 目標 成 い 成

い 理由 何 目標設定 適 あ 業所管課 析 記入

設計 本当 課 組 方向性 見出

本来 う 出 課 解決 向 組 活動指標 あ

行政評価 対す 職員 ンセン の確保

行政評価制度 全国 多 自治体 行わ い 成果 課 い 多

自治体 共通 傾向 見 う 一 いわゆ 評価疲 あ

行政評価制度 充実 向 試行錯誤 中 評価表 記載 項 第 細 評

価コ 評価表作成 手間や時間 担 増 い 一方 作成 評

価表 う 活用 い いう部 職員 見え 労感 募

い 状況 陥 い 自治体 少 い 思わ

行政評価 対 職員 ン ン 確保 評価コ 見合う成果 得

現在 ネ ン 効 活用 い い欄等 抜本的 見直 評価対象 業 精査 市 裁 見直 余地 あ 単独 業や 乗 業 評価 点 置

作成 評価コ 減 あ 評価結果 予算編

成 直接活用 う 見えや 予算要求作業 複部

整理 必要 あ

今回構築 目指 行政経営 行政評価 主 業見直 役

割 期待 い 業所管部署 立場 真剣 評価 組 予

算 削減 得 行政評価 組 ン ン

懸念 所管 業 枠 わ 非効率 業 見直

い 結果的 市全体 大 サ 市民 提供 能

いう経 厚生 考え方 職員全体 浸透 必要 あ

業見直 組 今 厳 増 い 政状況 対応 将来

わ 必要 施策 展開 持続 能 行 政運営 目指 いう市 方針 献

あ 市 う 見直 組 高 評価 姿勢 職員 対

行政評価

予算編成の連動

予算編成方式

予算編成 方式 枠配 方式 個 査定方式 大 通 立川市 成14 度 一度 部 枠配 予算編成方式 入 い 成22 度 廃 現在 個 査定方式 予算編成 行 い

各方式 図表 う

枠配 方式 個 査定方式

○事業所管部門 断 効果 薄 た

事業 見直 そ 事業 回

ン 期待

○財 状況 厳 職員 意識 せ

○財源不足 い 場合 財務部門

全庁 た 調整 可能

○要求 妥当性 い 全庁

比較 精査

○要求内容精査 た 実 財務

部門 査定 同様 作業 行わ

○歳入 見通 固 前 枠配

示 場合 多 財 収支 余裕 い

状況 厳密 用 い

○各部署 事業単位 予算要求 行うた

ン 伴わ い要

求 傾向 あ

○査定 減 見越 た

過大 予算要求 傾向 あ

審議 中 市 記 枠配 方式 個 査定方式 着目

施策 枠配 予算編成方式 採用 提案 対 本審議会 見解 あ

今回 施策 枠配 予算編成方式 提案 あ 現状 一 施策 複数 部

関係 場合 見 施策 責任 限 明確 部 士 考え方 異

客観的 合理的 断 基 予算配 確保 懸念

枠配 方式 定 的 明確 基準 基 枠配 決定 あ

市民や庁 各部門 理解 得 合理的 確立 困難 あ

理念 効果的 ン 行わ 期待

枠配 方式 あ 実 既存 業 コ 削減 業所管課 簡単 入

少 い 考え 新規 業 予算 配 難 懸念

以 本審議会 施策 枠配 予算編成方式 入 向 解決 課

大 い 考え 行政評価制度 課 対応 予算編成及び組織編成 連

動 確 第一 枠配 予算編成方式 効果的 運用 土 整

入 検討 あ

行政評価 予算編成の ュ

現行 行政評価 前 度終了 新 度当初 行う 翌 度 方向性

検討 時期 早い 度予算 大枠 決 前 行う 時点

業見直 必要性 見え い 図表 現行 ュ 縮 廃

業見直 議論 行政評価 中 行わ 行政評

価 過程 見直 業 見直 決定 難 い

現行 ュ 基本 場合 業 見直 決定 行政評価

予算編成 過程 行う 現実的 あ 行政評価 中 最終的 断 直結

業見直 検討 行政評価 予算編成 ュ 見直 例え 予算編成

開始時期 遅 精度 高い歳入見通 踏 え 行政評価

議論 深 期間 長 確保 工夫 必要 あ

行政評価 予算編成の役割 担

立川市 図表 う 行政評価 予算編成 役割 い 他 自治体

一 部署 所管 い 例 あ 両者 緊密 連動

期待 いう考え方 あ 本来 予算 配当 部門 妥当性 評価 部門

々 あ あ

市 経費 法 定 義務的 支出 い 経費や 市 単独 業

経費 性質 あ 全 市 裁 見直 わ い

行

評 価

成果物

予 算 編 成

成果物

施 策 別 会 議

理 事 者

リ ン グ 市

民 満 足 度 調 査

務 部 長

リ ン グ

理 事 者

リ ン グ 各

課 予 算 案 作 成 事

務 事 業 評 価

施策 ネ メント ト 経営方針

行政評価表 公表用

予算編成方針 予算原案

重点見直し 事項 公表

事務事業 ネ メント ト

施 策 評 価 各 部 調 整

経 営 改 革 推 進 委 員 会

理 事 者

リ ン グ

最 終

義務的 実施 い 業 中 実施手法や水準 見直 余地 あ あ う 検討 予算査定 中 行う 難 い 考え 行政評価 活用 業 置 や現在 実施手法 妥当性 明 必要 あ

現在構築 目指 い 析 基 客観的 業 評価

あ 評価 客観的 行 実 業 見直 や 点 決定 政策的 断 関わ 場合 あ

う 行政評価 役割 客観的 第 者的立場 評価 業見直

等 断 根 明 予算編成 外 示

い 考え

評価事業 予算事業の整合

現在 行政評価 予算 業 単 異 い 行政評価 結果 予算編成

過程 査定 根 効 活用 評価 業 予算 業 単 整合

い 条件 評価結果 予算査定 直接 根

能 密 連動 作業 複 減 評価コ

削減 期待

組織編成 定員管理 連動 見据え 最終的 評価 予算 組織 単

揃え 行政経営 一体的 機能 必要 考え

予算査定 活用 設計

予算 評価 連動 進 務 業 ネ ン 予算査

定 直結 項 記載 必要 あ 例え 国 行政 業 ュ 視 い 予

算執行率 記載 あ 現行 務 業 ネ ン 記載 い

い 成果指標 目標値及び目標 成率 記載 効 考え 所管部署 施策成果指標 毎 動 把握 う 結果

析 説明 必要 あ 容 妥当性 断 査定

見直 期待

政部門 評価部門 調整 意見交換 進 予算編成 活用 直結

ネ ン あ 方 い 検討 あ

適 指標設定

成果指標 行政評価 基準 あ う 項 成果指標 検

討 あ 市 限 コン い要因 あ 曖昧 指標

避 あ

成果指標 目標値 市民 対 サ 提供 いう市 考え

示 経 厚生 観点 水準 目標 効率性 費用対

効果 変わ 要 ン あ 決定 あ 所管部

あ 資源配 根 効率性 視 あ 最 費用対効果

得 水準 見極 目標値 定 要 あ

一方 活動指標 成果指標 目標 成 何 行う 示 あ

関係 見え い指標 設定 い 場合 見 活動指標 向

目的 い 場合 少 い 行政評価 目的 実現 意味 あ 組 う 指標 持 意味合い 意識 適 指標 設定

必要 あ

現在 基本 業や 務 業 成果指標 目標値 設定 い い 務

業 ネ ン 前 度 比較 活用 い い 業見直

行政評価 活用 業 成果 投入 コ 見合う

目標値 近 動 見 確認 必要 あ う 点 基本 業

や 務 業 成果指標 毎 目標値 定 あ

事務事業の相対評価

施策評価 い 基本 業や 務 業 う 効率的 効果的 施策

目標実現 向 献 業 断 必要 あ 現行 施策評価

う 観点 務 業評価 い 各 業単体 効性 評価

業 士 相対的 評価 い い

務 業 相対評価 比較 基準 共通 指標 必要 あ 予算執行率 や目標 成率 成果一単 あ コ 等 業 性質 合わ 共通指標 設定

相対評価 基準 考え

相対的 評価 能 目的や意 共通 業 士 場合 あ 施

策 務 業 見 範 務 業 士 対象や意 異 い 場

合 多い う 観点 基本 業 方 務 業 括 単 適 考え

現在 基本 業評価 視 中 務 業 献度 相対評価 枠

組 予算編成 評価制度 効 機能 考え

評価結果の実効性の確保

現行制度 評価 業所管課 行わ い 業 効性や効率性

疑問 呈 方向 評価 見 評価結果 妥当性 説得力 異 所管課 各々 評価 業 士 適 相対評価 疑問 あ

行政評価結果 予算査定 根 実効性 伴 業所管課

自己評価 全 業 見 客観的 一元的 評価 者 断 考

慮 望 い 決定 評価 持 う 評価 最終

決定 理 者や庁 評価機関等 行わ あ

例え 行政評価担当部門 一元的 評価案 作成 理 者 わ 庁 評価機関

行政評価

組織編成

定員管理の連動

施策 事業の体系 組織の整合

行政評価 基 基本計画 効果的 推進 政策体系や評価体系 整

合 組織編成 必要 あ う 施策 進 う 組織

行う 効率的 効果的 組織 課 あ うい 見え

行政評価 施策 方向性 転換や 業 改廃 あ 場合 応 合理的 組織改 及び定員管理 能 適 評価 行う 施策や 業及 び 成果指標 対 所管部署 限 責任 伴 い 必要 あ

将来的 枠配 予算編成方式 移行 視 入 場合 施策 業 体 系 組織 体系 整合 枠 ネ ン 限 責任 所在 明確 い

条件

実従事時間や人的コ の可視化

行政評価 定員管理 活用 何 業務 時間 い い

費用 投入 い 把握 必要 あ 時間外勤務 含 実

時間や 時間外勤務 含 人件費 物件費 計 臨時職員賃金等

実質的 人的コ 視 含

忙 い いう感覚的 話 客観的 根

基 適 人員体制 断 能 定員管理 い 人員要求 対

交 課 説得材料 期待

業 費用対効果 考え 場合 行政コ 大部 占 い 人的コ

あ 実態 把握 確 析 能 あ

う 実 時間や人的コ 把握 あ 方法 職

員 新 手間 評価コ 増大 恐 あ 精度 職員 担 ン

効果的

行政経営

の構築

向

効果的

行政経営

の

述 行政経営 基本的 考え方や 構築 向 組 方

向性 図表10 あ

資源配 活用 主 目的 いう 前提 限 資源

大 サ 市民 提供 費用対効果 視 主観的 感覚的 断

定 的 析 視 客観的 基本的 考え方

掲

予算編成や組織編成 定員管理 連動 基本計画 進行管理 活用 目

的 応 組 方向性や 行政評価 見直 方向性 い

行政経営

構築

向

た

ッ

効果的 行政経営 構築 向 多 課 や検討 項 指摘

直 対応 難 い 考え 大 制度

変更 頻繁 行う 定的 制度運用 支 あ 職員

ベ ョン い

行政経営 構築 向 滑 制度移行 筋 立 段

階的 組 い 望 い 具体的 以 う 考え 図

表11

す 取 組 事項 ○評価対象事業の整理 統合

予算編成 連動 向 評価対象 業 整理 統合 予算 業 対応関係 明確

○行政評価 ロセ の見直し

行政評価結果 実効性 あ 予算編成等 連動 評価作業

労感 解消 職員 ン ン 向 庁 的 あ 評価決定

見直 行う

○事務事業マネ ン の見直し

予算編成 連動 向 予算執行率等 記載欄 追 実 時間や人的コ 等

係 記載 項 い 見直 行う

後期基本計画策定 合わせ 取 組 事項 ○成果指標及び目標値の見直し

市 組 結果 測定 曖昧 い成果指標 市 責任 う 範

意識 目標水準 見直 行う

務 業相対評価 向 基本 業単 あ 程度 務 業 括 共通指標 検討

○施策マネ ン の見直し

成果指標目標値及び 成率記載欄 追 成果指標 献度評価欄 追

基本 業評価 充実 主 定性的 容 記載欄 縮 廃

簡略 評価コ 軽減

○事務事業マネ ン の見直し

成果指標目標値及び 成率記載欄 追 成果指標 献度評価欄 追

簡略 等 行う

○政策体系 整合した組織 の改編

成果指標 対 責任 限 明確 い う 政策体系 評価単 整 合 組織 改編 行う

評価制度見直しの進展や行財政を取 巻 状況を見 取 組 事項 ○枠配 予算編成方式 の移行

枠配 予算編成方式 業所管部署 効果的 ン

期待 いう あ 制度や職員意識 確立 い

効果 実現 い 進 い 枠配 方式 移行

向 土 あ 程度整え い 考え 続 枠配

予算編成方式 移行 検討

○地方公会計制度 セ ン 析 の連動

地方自治体 成29 度 地方公会計制度 移行 国 要請

い 立川市 効 活用方法 研究 い あ 行政サ 要

コ 把握や 業 施設 ン 析 活用 行政評価 予算

編成 連動 活用 期待 実現 見据え 成29 度以降

実 地方公会計制度 移行 運用状況等 確認 引 続 構築 向 検討 進

資料編

政策体系一覧

政策 施策 基本事業 事務事業 成 度評価時点

子 利 尊重 事業 夢育 たち わ子 ン 推 等

地域 け 子 居場所 事業 課後居場所 事業等

青少 育成 支援 事業 青少 問 協議会 営等

母 子 健康支援 事業 児初期救急 日準夜間診療事業等

家庭や地域 け 子育 支援 事業 子育 事業等

子育 事 両立支援 事業 保育園施設整備事業等

乳幼児期 青 期 子 へ 途 い成長

支援

事業 心身 害児通園施設管理 営等

配慮 必要 家庭へ 支援 事業 子 家庭総合相談事業等

学力 向 事業 学力向 事務等

豊 心 育 教育 推 事業 人 教育 推 等

体力 向 健康 事業 歯 口 健康 間啓発事業等

特 支援教育 推 事業 特 支援教育 推 等

学校 営 充実 事業 学校 営支援事務等

教育環境 整備 事業 学校維持管理等

ネ ワ 型 学校経営 構築 事業 学校支援 ン 事業等

中連携 推

児童 生徒 安全 安心 確保 事業 子 安全安心事務

学習情報 発信 事業 市民交流大学 営事業等

学習 場 機会 提供 事業 社会教育関 団体等 育成事業等

情報 点 図書館 活用 事業 図書館事業管理 営等

市民 応 た 推 事業 普及奨励活動事業等

交流 連携 地域 推 事業 オ ン ン ン 事業等

環境 充実 事業 市民体育館管理 営等

文 芸術 触 機会 充実 事業 立川 保全 活用事業等

文 芸術活動 支援 事業 文 芸術 ち 協議会支援事業等

文 芸術 発信

伝統的文 承 事業 市史編 事業等

多文 共生意識 向 多様 文 理解 事業 派遣高校生交換補助事業等

外国人 住 や い ち 事業 多文 共生推 事務等

男女 等参画 関 意識啓発 事業 女性総合 ン タ 管理 営等

ワ ン 推 事業 ワ ン 啓発講 等

配偶者等 暴力 防 事業 Ｖ啓発講 等

学校 家庭 地域 連携 教育力 向

生涯学習社会 実現

活動 推

文 芸術 振興

多文 共生

推

男女 等参画 社会 推

子 自

育ち 推

家庭や地域

育 力

配慮 必要

子 や子育

家庭へ 支援

学校教育 充実

教育支援 教育 環境 充実

子

学

政策 施策 基本事業 事務事業 成 度評価時点

温暖 防 へ 意識 向 事業 環境啓発事業等

省エ ネ 策 推 事業 中 企業 Ｏ 排出量削減事業等

再生可能エ ネ 等 入推 事業 太陽エ ネ 利用機器設置費補助金等

市 率 た省エ ネ 行動 実践 事業 エ コオ ン 推 事業

減量 推 事業 家庭 収 事業等

サ 率 向 事業 粗大 収 事業等

安定 た 処理 事業 新清掃工場建設準備事業等

公共用水域 水質向 事業 水道管整備事業等

雨水 地震 策 事業 雨水浸透施設助成事業等

適 施設管理 安定 た 水道経営 事業 流域編入事業等

ふ あい 創出 事業 生物多様性推 事業等

公園 維持 管理 事業 公園管理 営等

水 緑 環境 向 承 事業 緑 保護等

身近 生活環境 確保 事業 喫煙 策事業等

公害 防 事業 公害 策事務等

防災意識 向 事業 防災 策 推

地域防災力 推 事業 消防団 営等

防災活動体制 推 事業 防災訓練推 事業等

防犯意識 向 事業 安全 安心 ち 推 事業等

立川駅周辺地域 安全 向 事業 立川駅周辺 安全 安心推 事業

交通安全意識 向 事業 交通安全 策支援等

交通安全環境 充実 事業 交通安全施設管理 営等

交通災害共済等へ 加入 事業 交通災害共済事業

啓発活動 推 事業 消費生活講 事務等

消費生活相談 推 事業 消費生活相談事業等

魅力あ 中核 点 形成 事業立川駅 口西地 第一種市街地再開発事業等

地域 特性 生 た市街地 形成 事業 武蔵砂川駅周辺地 道路整備等

持 可能 都市 形成 事業 都市計画審議会事務等

総合都市交通戦略 展開 事業 交通公共案内施設管理等

安定的 地域公共交通 確保 事業 コ ュニ 行等

自転車利用環境 向 事業 自転車駐車場整備等

環 境

安 全

都 市 基 盤

産 業

良好 市街地 環境 形成

温暖 策

推

減量 サ

水道 管理

豊 水

緑 保全

快適 生活 環境 確保

防災 策 推

総合的 交通 環境 構築 防犯 策 推

交通安全 推

政策 施策 基本事業 事務事業 成 度評価時点

幹線道路 整備 広域的 都市機能 向 事業 立鉄中付第 号線 第 号線整備

生活道路 整備 地域環境 改善 事業 細街路 幅整備事業等

人 や い道路環境 事業 推 等

適 管理 道路機能 維持 事業 道路一般管理等

中心市街地 魅力 回 性 向 事業 街 活用事業等

立川 立地 生 た事業所 積 事業 都市軸沿道地域企業誘致奨励金交付事業

観 資源 生 た わい 創出 事業 観 振興事業等

商店街 個店 産業 魅力創出 事業 輝 個店振興事業等

中 事業者 経営安定 へ 支援 事業 中 企業融資支援事業等

創業者へ 支援 事業 創業支援事業

用機会 創出 事業 若 者就業支援事業等

都市農地保全 推 事業 国 農地管理事務

立川農業 魅力発信 事業 ン タ 立川 営事業等

持 可能 農業振興策 推 事業 認定農業者支援事業等

地域 福祉活動 推 事業 民生委員等関連事業等

地域 支えあい意識 啓発 事業 社会福祉推 関連事務等

健康 維持 増 事業 地 健康活動推 事業等

生活習慣病予防 策 推 事業 検診推 事業等

保健 療体制 充実 事業 健康会館管理 営等

生 い 社会参加 推 事業 福祉会館等管理 営等

介護予防 認知症 策 推 生活支援 事業 高齢者援護関連事業等

必要 サ 利用 相談体制 充実 事業 生活支援 ョ 事業等

利擁護 推 事業 成 後見制 事業等

相談体制 整備

地域生活 支援 事業 害者 サ 事業等

自立 向けた就労支援 社会参加 事業 害者就労支援事業等

自立 た生活へ 支援 事業 生活困窮者自立支援事業等

適 生活保護制 営 事業 生活保護関連事務等

市営住宅 適 維持管理 事業 市営住宅管理 営等

介護保険制 適 営 事業 一般事務 介護保険 等

国民健康保険制 適 営 事業 一般事務 国民健康保険 等

後期高齢者 療制 適 営 事業 資格 給付事務等

国民 金制 適 営 事業 国民 金事務

都 市 基 盤

産 業

地域福祉 推

人 や い

道路 整備

広域的 魅力 創出 発信

多様 産業 活性

都市 農業 共生

福 祉

保 健

生活保 充実

社会保険制 安定 営

健康 推

豊 長

社会 実現

政策 施策 基本事業 事務事業 成 度評価時点

協働意識 向 事業 市民活動 ン タ 事業等

地域コ ュニ へ 支援 事業 自治会等へ 支援事業等

協働 推 環境 事業 協働 ち 推 事業等

戦略的 広報活動 事業 ョン 推 事業等

市民ニ 的確 把握 事業 タウン ン 関連事務等

社会潮流 応 た行 推 事業 公共施設 効活用等検討事業等

効率的 効果的 事務事業 推 事業 行 評価制 事務等

民間活力等 活用 事業 市立保育園民営 等

市民サ 向 業務効率 た Ｉ Ｔ活用 事業 基幹系 構築 用事業等

計画的 財 営 推 事業 新地方公会計制 事務

効果的 予算執行 推 事業 予算編成執行管理事務等

安定 た財源 確保 事業 市民税賦課事務等

職場力 強 事業 職場 ネ ン 力向 等

職員力 向 事業 職員研修等

そ そ そ 事業 基地 策事務等

持 可能 財 営 推

職場力 強 職員力 向 行

経 営

コ

ュ ニ

ィ

市民活動 地域 社会 活性

積極的 情報 発信 共

計画的 自治体

施策マネ

ン

28 6

施策 役割分担 状況変化

基本事業 目的対象意図 成果指標

度予算 度予算 度予算

成果指標

度

成果指標 度

目標 実績 目標

度 単

度 度 実績

成果指標 考え方

単 施策 巻く状況 変化

対象者や根 法 等 今後 う 変化

施策 意図

市民 役割

市民地域コ ュニテ 自 組 行政 協働 組

度 実績 実績

区分

行政 役割

市都国 組

施策事業費施策 構成 事務事業費 総計

対象 意図 成果指標基本事業 基本事業

施策 対象

度 度

度

対象指標 単 区分

成 果 指 標

考 え 方 把 握 方 法

役 割 分 担

状 況 変 化

成 作成

度 度

度 度

実績

度 度

統括課 統括課長

施策 対象意図成果把握 基本事業

成 度 施策 ネ メント ト

成 度事後評価

関係課 政策 施策

施策人件費事務事業 人件費 合計 施策コ ト合計

市民一人あ 施策 事業費 人口 項 目

施策 コ ト 実績施策 構成 事務事業 合計

事業 千

成果指標 把握方法

施策 対 意見等

民 議会 意見や要望 寄 い

度 度 度 目標

実績

千

度予算 施策 構成 事務事業 数 人事管理分 除く

度決算 単

施策 成果水準 背景要因

現状 成果水準 時系列比較現在 水準 ？ 前 成果 向 し し 要因 ？

実績 評価 背景

要因

自治体 高い水準 あ 実績

評価

一部 成果指標 目標値 回 成果指標 目標値 回

団体 比較近隣市 都や国 均 比 成果水準 高い い 背景要因 ？ 目標値 成果 あ

自治体 水準 あ 施策 評価

背景 要因

成果 ち いえ ば し

自治体 ち いえ ば い水準 あ

施策 主 組 総括振 返 成果目標 達成状況 実績

評価

目標値 大 く 回

今後 課 成 度 方針

施策全体 区分

基 本 事 業

自治体 ち いえ ば高い水準 あ 自治体 い水準 あ 背景

要因

成 度 方針案 今後 課

成果 ち いえ ば向 し 成果 し

成果 変わ い

目標値 回 成 度 施策方針

事務事業マネ

ン

成 27 度事後評価 成 作成

～

ウ

ウ

ウ

28 6

事務事業 所属部 課長

成 28 度 事務事業マネ ン

施策 係 連絡先

政策 所属課 担当者

事業期間

実施 形態

市長公約 主要施策 項 目

事業 番号 基本事業 予算科目 会計 款

度

単

度

実績

度

実績

度

見込

度

見込

度

事業区分 根 法 等

事務事業 概要対象活動成果 結果 現状把握 部

事業概要

成 度 実績 事

業活動

度

見込

度

見込 活動指標

対象誰何 対象 し い 度

見込 対象数 推移 単

度

実績

度

実績

度

見込

度

見込

意図対象 う 状態 し い

度

見込

成果指標 単

度

実績

度

実績

度

目標値

度

見込

度

見込

度

見込

度

見込

結果 う 結果 結び 付

成果指標 単

度

実績

度

実績

度

見込

度

見込

度

見込

事業 コ ト

単

度

決算

度

決算

度

計

度

計

度

計

度

計 成 度決算 訳

千 単 四捨五入

事 業 費

源 訳

国庫支出金 千

項目 事業費

都支出金 千

千 地方債 千

一般 源 千

事業費計 千 0 0 0 0 0 0

人 件 費

職員数 規｜嘱 人

規職員分 千 0 0 0 0 0 0 再任用 嘱 等 千 0 0 0 0 0 0

0

総事業費 千 0

事務事業 開始し

事務事業 巻く状況や対象 う変化し い 法 等 変化 ？ 開始時期 比 う変わ ？

人件費計 千 0 0 0 0 0

事務事業 対し 関係者 市民 議会 事業対象者 利害関係者等 意見や要望 寄 い ？

0 0 0 0 0

事務事業 環境変化 市民 議会 意見等

※複数選択可

義務実施事業

任意実施事業 市単費上乗せ

直営 補助・助成

目的妥当性 効性 効率性 公 性

成 度 改革改善案 改革改善案 行 具体的 改革改善 組

度 組評価 成 度評価時 改革 改善案

事務事業 所属部 所属課

改革改善案 行 具体的 組

説明 対象意図 設定 妥当性

対象や意図 見直 大 縮小 必要 あ 見直 成果 今 あ い ？ 説明

評価 部

目 的 妥 当 性

政策体系 整合性

事務事業 目的 市 施策や基本事業 成果 う い ？意図し い 結果 結び い い ？ 説明

市 関与 妥当性

事業 行政 行わ ば い ？税金 投入し 実施 事業 ？市民 地域団体 民間等 任 い ？

廃 休 成果 影響

事務事業 廃 休 し 場合 影響 あ ？影響 あ 場合 具体的 容 述 説明

効 性

成果 向

成果向 余地 あ ？ 成果 向 さ 効 手段 い ？成果 向 し い場合 原因 何 ？ 説明

類似事業 統廃合連携 可能性

目的 達成 事務事業 外 方法 い ？類似事業 統廃合や連携 成果 い ？ 説明

公 性

益機会費用 担 適 化

サ 益 対象 全体 く 一部 益者 偏 い い ？ 益者 担 公 公 い ？ 説明

効 率 性

事業費 削減

成果 事業費 削減 い ？ 様や工法 見直し 課や 民 協力 連携 説明

人件費 削減

業務 や 方等 工夫し 規職員 業務量 減 い ？成果 規職員 外や外部 委 い ？ 説明

コ ト 削減 維持 増加 評価

全体総括事業 成果振 返 省点 評価結果

改革改善案 改革改善 対 課 解決策

今後 事業 方向性

廃止休止 場合 記入不要

成 果

向 維 持 担当課 し 改革改善案 自己評価 今後 事業 方向性

今後 事業 あ 方 改革改善方針 事業 方針

見直し 余地あ 適切 あ

見直し 余地あ 適切 あ

見直し 余地あ 適切 あ

見直し 余地あ 適切 あ

見直し 余地あ 適切 あ

影響 あ 影響 ない

削減

削減 ない

削減

削減 ない

見直し 余地あ 適切 あ

適切 適切

削減 ない

適切

見直し 余地あ 見直し 余地あ 削減 見直し 余地あ 適切

改善や見直し を図っ た 課題 残っ た

改革・改善

終了・休止・廃止

現状維持

目的再設定

有効性 改善

効率性 改善

公平性 改善

他 事務事業 連携

審議経過

回 日時 会場 主 議題

成27 11月26日 木

17時30分～19時00分

女性総合センタ 第1学習室

諮問

本市を取 巻く状況 検討課題等 つい

成28 1月15日 金

19時00分～20時55分

女性総合センタ 第2学習室

行政評価、 予算編成 、組織編 成、定員管 理 連動

つい 現状 課題 つい

予算編成方式 考察＝施策別枠配分方式 提案

成28 3月23日 水

19時00分～21時15分

女性総合センタ 第2学習室

前期基本計画 おけ 組織及び職員数 つい

行政評価マネ メント ト つい

立川市 行政評価 つい

成28 5月19日 木

19時00分～20時50分

市役所210会議室

第3回会議ま 課題事項 つい

今後 審議会 進め方 つい

成28 7月14日 木

19時00分～21時00分

女性総合センタ 第1学習室

中間ま め 案 つい

成28 10月17日 月

19時10分～20時50分

女性総合センタ 第1学習室

成28 度行政評価 結果 つい

行政評価及び予算編成 プロセ つい

成28 11月21日 月

19時00分～20時45分

女性総合センタ 第 学習室

先進市 おけ 施策成果指標 事例 つい

答申 方向性 つい

成29 月27日 金

19時00分～21時00分

女性総合センタ 第 学習室

委員名簿

区 氏 役 職 等

学 識 経 験

者

会長 金井 利之

東京大学 大学院法学政治学研究科 法学部 公共政策大学院 教授

副会長 藤 主

一橋大学 国 公共政策大学院 大学院経 学研究科 教授

委員 朝日 首都大学東京 都市教養学部 都市政策コ 准教授

委員 芳樹 立川市自治会連合会 副会長

委員 松 清廣 立川商工会議所 専務理

委員 島 憲 立川青 会議所総務 報委員会 委員長

委員 嶋 孝 市民社会 代表

委員 笹浪 真智子 女性 視点 活 会 ネ

市

民

委員 宮本 直樹 公募

委員 砺波 博 公募